根据杭州市审计局出具的《关于沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程建设情况2021年度跟踪审计的审计报告》（杭审重大报〔2021〕51号），项目建设单位杭州市交通运输发展保障中心，认真对照报告，组织审计整改工作，并举一反三，完善管理。现将审计整改情况公告如下：

一、审计反映问题及整改情况

（一）关于项目质量管理方面问题。个别标段钢筋连接

加工方式不合格、混凝土施工存在缺陷。

整改情况：个别标段钢筋连接加工方式不合格于审计期

间已经完成整改；混凝土施工缺陷问题已落实相关施工单位根据规范要求完成整改，经验收合格。

（二）关于项目投资控制方面问题。个别施工单位未按

约定通过结算账户使用资金、个别项目未及时办理工程变更审批手续。

整改情况：个别施工单位已完成注销非约定结算账户，确保工程资金全部通过结算账户使用，并建立《杭州市交通运输发展保障中心重点工程建设指挥部工程项目资金监管及定期检查制度》；已完成个别项目相关工程变更审批手续，后续将进一步规范工程变更程序，加快变更的审批。

（三）关于项目安全管理方面问题。现场安全管理不到位、个别标段未按规定配备专职安全员。

整改情况：审计期间已完成相关标段增加安全警示标志，进一步加强安全防护；要求个别标段劳务队伍按规定配备专职安全员，并建立定期巡查制度。

二、审计意见建议采纳情况

采纳情况：我单位高度重视审计反映的问题，边审边整，立整立改，采取多项措施完成整改任务，确保项目在保证工程质量的前提下，按计划节点完成项目建设。

杭州市交通运输发展保障中心

2022年2月18日